二 市场
必须严格核对操作表上业务栏填写的要求，确认所询的成本价格、费用、柜型、重量、品名、货物材料、船期等等，如发现有不符，必须及时与业务沟通，并注明在操作流程表上，同时在交接到订舱同事时把情况讲清楚。

三 订舱
订舱时，必须严格根据操作流程表上的要求进行订舱，收到S/O（托运单）后，核对S/O，如发现有不符的地方，应及时与市场取得沟通，并要求其在操作流程表上补填清楚，取得正确无误的S/O后才可传给客人（在客户做柜的情况下）。
注：用代理的情况下，必须要确认该票货在目的港产生的所有具体费用。

四 操作
接到S/O后，及时与客人确认做柜事项，柜货包括到厂时间、柜型、柜量，散货包括到厂时间、重量、材积、需用几吨车。如发现不符，应及时与订舱同事沟通，直到正确为止。

五 文件
1、收到所有文件后，须跟客户核对HB/L（货代单），待客户确认好提单后，再跟船公司核对并确认MB/L（船东单）。
2、在船开当天将INV（发票）传真给客户，确认是否开税务发票及发票抬头，并及时跟踪客户的付款情况，并尽可能在船开后三天
　 取到船公司的D/N（DEBIT NOTE，向客人收取费用），确认金额无误后交给财务。
3、如是代理指定货，在船开当天将LOADING ADVICE（装船通知）及已审核的D/N、C/N（CREDIT NOTE，付款出去的费用清单）发送
　 给目的港代理。
4、远洋在船开后七天将HB/L和MB/L发送给目的港代理，近洋于船开当天完成。
5、客户付款后，等财务通知可放单时，文件同事可将HB/L正本交给客户。
6、最后追踪代理在到港前七天是否通知客户（要求目的港客户的确认件），以及到港后客户付款提货了没有。
7、目的港代理收客户的费用，每一票都必须确认清楚具体金额。

六 财务
1、财务须在接到DOC（文件）通知4小时内，将税票开好，并交给DOC；
2、财务确认客户水单及帐号无误后，通知文件放HB/L；
3、如客户取船东单的，财务取得客户水单无误的情况下，支付相关运费给船公司，取回正本MB/L，待客户付款到帐后通知文件可
　 放单；所有正本一律复印一份夹在文件夹里，已经确认完全收款付钱及目的港所有的手续都做好的，要用信封袋一一夹起来，
　 按月分装。
4、如船东单做电放的，待付款给船公司后，财务将“放货通知单”及付款水单交给文件同事，进行放货。